Iniciar una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) en Delaware ofrece varias ventajas, desde leyes comerciales flexibles hasta beneficios fiscales. Sin embargo, un paso crucial para formalizar su LLC de Delaware es obtener una Número de identificación de empleador (EIN) del IRS.
Este número de nueve dígitos es esencial para declarar impuestos, contratar empleados y realizar otras actividades financieras. En este artículo, lo guiaremos a través de la importancia y el proceso paso a paso para obtener un EIN para su LLC de Delaware. Considere esta su guía rápida para afrontar esta tarea esencial, asegurándose de que su nueva empresa comience con base sólida.
¿Qué es un número EIN?
Un EIN (Número de identificación del empleador) es un número único de nueve dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para empresas como una Delaware LLC y otras entidades que operan en el estado de Delaware o cualquier otro estado.
Un EIN también se conoce como:
- Número de identificación fiscal federal
- Número de identificación del empleador
- Número EIN
- Número de Identificación de Empleador Federal (FEIN)
¿Para qué se utiliza un EIN?
Un Número EIN (Número de identificación fiscal federal) se utiliza para identificar empresas a efectos fiscales, de forma similar a cómo un Número de Seguro Social identifica a las personas.
Aquí hay algunas situaciones que pueden requerir que obtenga un EIN para su LLC de Delaware:
- Contratación de empleados: Si planea contratar empleados para su LLC de Delaware, necesitará un EIN. Este número es necesario para declarar impuestos y otras obligaciones relacionadas con el empleo.
- Apertura de una cuenta bancaria comercial: La mayoría de los bancos requieren un EIN para abrir una cuenta bancaria comercial. Tener una cuenta bancaria separada para su Delaware LLC ayuda a mantener registros financieros claros y separa sus finanzas personales de las finanzas de su negocio.
- Declaración de impuestos: Se necesita un EIN para presentar declaraciones de impuestos federales para su LLC. Incluso si su LLC es una LLC de un solo miembro, aún requerirá un EIN para fines fiscales.
- Solicitud de permisos y licencias comerciales: Muchas agencias gubernamentales locales y estatales en Delaware pueden requerir un EIN al solicitar permisos o licencias específicas para su LLC.
¿Cuándo debo obtener un EIN?
Después de haber formado una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada), generalmente se recomienda obtener un Número de Identificación de Empleador (EIN) tan pronto como sea posible.
¿Cuánto cuesta un EIN?
La obtención de un número de identificación de empleador (EIN) del Servicio de Impuestos Internos (IRS) generalmente es gratuita. El IRS no cobra una tarifa por emitir un EIN. Puede solicitar un EIN en línea a través del sitio web del IRS o por correo, fax o teléfono, y no hay ningún costo asociado con el proceso de solicitud.
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¿Las LLC de Delaware necesitan tener un EIN?
En Delaware, las empresas, incluidas las empresas unipersonales, sociedades, corporaciones y compañías de responsabilidad limitada (LLC), generalmente deben obtener un EIN si tienen empleados o cumplen con otros criterios, como la retención de impuestos sobre los ingresos pagados a un no residente. extraterrestre. El número EIN ayuda al IRS a realizar un seguimiento de las actividades comerciales y garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales.
Para obtener un Número EIN en Delaware, las empresas pueden presentar su solicitud directamente ante el IRS completando el Formulario SS-4 (Solicitud de Número de Identificación del Empleador). La solicitud se puede enviar en línea, por correo o por fax.
Alternativamente, las empresas pueden autorizar a un tercero, como un contador, un profesional de impuestos o un servicio de LLC como Agente registrado de Northwest para solicitar un EIN en su nombre.
Es importante que las empresas de Delaware obtengan un número EIN para cumplir con sus obligaciones fiscales y garantizar la identificación adecuada de su entidad comercial.
¿Una LLC de un solo miembro en Delaware necesita obtener un número EIN?
Por lo general, no se requiere que una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) de un solo miembro de Delaware obtenga un EIN (Número de identificación del empleador) si no tiene empleados y opera como una "entidad no considerada" a efectos fiscales.
Una LLC de un solo miembro necesitará un EIN si planea:
Abra una cuenta bancaria comercial: Muchas instituciones financieras requieren un EIN para abrir una cuenta bancaria comercial. Un EIN actúa como un identificador único para la empresa al realizar transacciones financieras, incluida la obtención de una tarjeta de crédito comercial o un préstamo comercial.
Tener una cuenta bancaria comercial ayuda a evitar la confusión entre las finanzas personales y comerciales y garantiza que los registros financieros se atribuyan adecuadamente a la entidad. Tener una cuenta bancaria comercial separada también simplifica la contabilidad y facilita el seguimiento de los ingresos y gastos comerciales.
LLC de miembro único de Delaware: aquí hay algunos puntos clave a considerar
- Clasificación fiscal predeterminada: De forma predeterminada, una LLC de un solo miembro en Delaware se trata como una "entidad no considerada" para fines de impuestos federales. Esto significa que el IRS no reconoce a Delaware LLC como una entidad separada, y el propietario informa los ingresos y gastos comerciales en su declaración de impuestos personal utilizando su Número de Seguro Social (SSN).
- Uso del SSN: El propietario de una LLC de un solo miembro puede usar su SSN para fines fiscales y de informes, de manera similar a una empresa unipersonal. Los ingresos y gastos del negocio se informan en el Anexo C (Ganancia o pérdida del negocio) de su declaración de impuestos personal (Formulario 1040).
- Excepciones y cambios: Hay ciertas situaciones en las que una LLC de un solo miembro en Delaware puede necesitar un EIN, como si la LLC tiene empleados, debe presentar ciertas declaraciones de impuestos especiales federales o elige pagar impuestos como una corporación. Además, si la LLC de un solo miembro de Delaware luego agrega miembros adicionales, se le requerirá obtener un EIN.
¿Cómo solicito un número EIN para una LLC de Delaware?
Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo solicitar un número EIN:
1. Determinar elegibilidad: Antes de solicitar un número EIN (número de identificación fiscal federal), asegúrese de ser elegible. Los EIN generalmente se requieren para empresas, incluidas empresas unipersonales, sociedades, corporaciones y LLC. Ciertas entidades, como fideicomisos, sucesiones y organizaciones sin fines de lucro, también pueden necesitar un EIN.
2. Acceda a la aplicación en línea: La forma más rápida y sencilla de solicitar un número EIN es a través de la solicitud en línea en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Vaya al sitio web del IRS y busque "Solicitud de EIN" o visite directamente la página "Solicitar un número de identificación de empleador (EIN)".
3. Elija el tipo de aplicación apropiado: La solicitud en línea presentará diferentes opciones para los tipos de solicitud. Seleccione el que mejor se adapte a su situación. Las opciones comunes incluyen "Propietario único", "Sociedad", "Corporación", "LLC" y "Organización sin fines de lucro".
4. Proporcione la información requerida: Complete el formulario de solicitud en línea con información precisa. Se le pedirá que proporcione detalles sobre la entidad comercial, como el nombre legal, la dirección y el tipo de organización.
Además, deberá proporcionar el nombre y el número de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) de la parte responsable, que suele ser el propietario o el funcionario principal.
- Solicitud en línea del EIN del IRS: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online
- Formulario SS-4 (Solicitud de Número de Identificación Patronal): https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
5. Revise y envíe la solicitud: Vuelva a verificar toda la información que ha ingresado para garantizar su precisión. Una vez que esté satisfecho, envíe la solicitud electrónicamente. El sistema validará la información y, una vez enviada correctamente, usted reciba su EIN inmediatamente.
6. Imprima o guarde la confirmación: Después de recibir su EIN, es recomendable imprimir o guardar el aviso de confirmación para sus registros. Este aviso sirve como prueba de su EIN y se puede utilizar para diversos fines, como abrir cuentas bancarias or presentación de declaraciones de impuestos.
7. Comprender los requisitos adicionales: Según la naturaleza de su negocio y las regulaciones estatales, puede haber requisitos adicionales que cumplir, como obtener números de identificación fiscal a nivel estatal. Investigue los requisitos específicos de su negocio para garantizar el cumplimiento.
Carta de confirmación del número de identificación fiscal federal
Carta de confirmación: Una vez que se le asigne su EIN, el IRS le proporcionará una carta de confirmación. La carta de confirmación sirve como documentación oficial de su EIN e incluye el nombre, la dirección y el EIN asignado de su entidad. La carta generalmente llega por correo y puede demorar varias semanas después de recibir su EIN.
Recuerde guardar una copia de su EIN y la carta de confirmación en un lugar seguro, ya que puede necesitarla para diversos fines relacionados con los impuestos, como abrir una cuenta bancaria comercial o presentar declaraciones de impuestos.
Nota: Si prefiere no presentar la solicitud en línea, puede completar el formulario SS-4, la Solicitud de número de identificación del empleador, y enviarlo por correo o fax a la oficina del IRS correspondiente. El tiempo de procesamiento de las solicitudes por correo o fax es más largo en comparación con la solicitud en línea.
Número EIN vs. Número de Seguro Social: diferencias clave
Un número EIN (también conocido como número de identificación fiscal federal) y un número de seguro social (SSN) son números de identificación que se usan en los Estados Unidos, pero tienen diferentes propósitos y se asignan a diferentes entidades. Estas son las diferencias clave entre los números EIN y los números de seguro social:
1. Finalidad:
– Número EIN: Un EIN se utiliza principalmente para identificar empresas, organizaciones sin fines de lucro, sucesiones, fideicomisos y otras entidades a efectos fiscales. Lo emite el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y se requiere para diversas actividades relacionadas con el negocio, como la declaración de impuestos, la contratación de empleados y la apertura de cuentas bancarias comerciales.
– Número de seguridad social: Un Número de Seguro Social es un número único de nueve dígitos emitido por la Administración del Seguro Social (SSA) a las personas. Se utiliza principalmente para realizar un seguimiento de los ingresos y las contribuciones de una persona al sistema de Seguridad Social, determinar la elegibilidad para los beneficios del gobierno y con fines de identificación.
2. Tipo de entidad:
– Número EIN: Los EIN se asignan a entidades comerciales, incluidas empresas individuales, sociedades, corporaciones, compañías de responsabilidad limitada (LLC) y organizaciones sin fines de lucro. No se asigna a individuos a menos que estén operando una entidad comercial o tengan requisitos fiscales específicos.
– Número de seguridad social: Los Números de Seguro Social se asignan a personas individuales. Se utilizan para rastrear el historial de empleo de una persona, la elegibilidad para los beneficios del Seguro Social y para la identificación personal en varios contextos.
3. La autoridad emisora:
– Número EIN: los EIN son emitidos por el IRS. Las empresas y entidades pueden solicitar un EIN a través del IRS ya sea en línea, por correo o por fax.
– Número de seguridad social: Los Números de Seguro Social son emitidos por la Administración del Seguro Social (SSA). Por lo general, se asignan a las personas cuando solicitan una tarjeta de Seguro Social a través de la SSA.
4. Uso:
– Número EIN: Los EIN se utilizan principalmente para fines comerciales y relacionados con los impuestos. Se utilizan al presentar declaraciones de impuestos comerciales, pagar impuestos laborales, abrir cuentas bancarias comerciales, solicitar licencias comerciales y realizar diversas transacciones relacionadas con negocios.
– Número de seguridad social: Los Números de Seguro Social se utilizan para la identificación personal y el seguimiento de los ingresos y contribuciones de una persona al sistema de Seguro Social. Son necesarios para fines de empleo, presentación de declaraciones de impuestos personales, solicitud de beneficios gubernamentales, obtención de préstamos y otras transacciones financieras personales.
5. Confidencialidad:
– Número EIN: Los EIN generalmente se consideran información pública. Una vez asignados, los EIN pueden ser buscados y verificados por el público a través de varias fuentes, como la herramienta de búsqueda de entidades comerciales del IRS.
– Número de seguridad social: Los Números de Seguro Social se consideran información personal sensible y confidencial. Deben protegerse y compartirse solo cuando sea necesario para fines autorizados para evitar el robo de identidad y el fraude.
Es importante comprender las diferencias entre los números EIN y los números de seguridad social para garantizar su uso adecuado y proteger la información personal y comercial.
Cómo cambiar o actualizar un número EIN para su negocio de Delaware
Cambiar o actualizar un EIN (Número de identificación de empleador) para su empresa de Delaware generalmente implica actualizar la información legal y fiscal de la empresa con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Aquí hay una breve descripción general de cómo cambiar o actualizar un número EIN:
1. Comprender la necesidad de cambio:
Determinar la razón del cambio. Las razones comunes incluyen cambios en la estructura comercial (por ejemplo, de un propietario único a una LLC o corporación), cambios en la propiedad o errores en la solicitud inicial de EIN.
2. Notifique al IRS:
Comuníquese con la Línea de Impuestos Comerciales y Especiales del IRS al 1-800-829-4933 para informarles sobre los cambios deseados. Explique el motivo del cambio y proporcione la documentación necesaria para respaldar la solicitud.
3. Obtenga los formularios necesarios:
Según el tipo de cambio, es posible que deba completar y enviar formularios específicos del IRS. Por ejemplo:
– Cambio en la estructura empresarial: Presente el formulario apropiado para reflejar la nueva estructura, como el Formulario 8832 (para LLC) o el Formulario 2553 (para S-corporations).
– Cambio de titularidad: Radicar el Formulario 8822-B (Cambio de Domicilio o Responsable – Empresa) para actualizar la información del responsable.
4. Actualizar registros comerciales:
Asegúrese de que sus registros comerciales, incluidas las licencias, los permisos y las cuentas financieras, estén actualizados con el nuevo EIN y cualquier otro cambio relevante.
5. Notificar a otras agencias y entidades:
Informar a otras entidades y agencias relevantes sobre el cambio de EIN, como las autoridades fiscales estatales, las instituciones bancarias y los socios comerciales.
Es fundamental consultar al IRS y posiblemente buscar asesoramiento profesional para garantizar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos adecuados para cambiar o actualizar un EIN.
Enlaces para cambiar o actualizar información:
1.
2. Cambio de dirección o parte responsable del IRS - Negocios (Formulario 8822-B): https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8822-b
Consejos comerciales de Delaware
Formar una LLC en Delaware implica varios pasos y consideraciones clave. Para comenzar, debe completar el papeleo y las presentaciones necesarias para formar una LLC en Delaware.
Realizando un minucioso Búsqueda de nombre de Delaware LLC es fundamental cuando iniciar un negocio para asegurarse de que su nombre comercial deseado esté disponible y cumpla con los requisitos del estado y obtenga su Nombre de entidad de Delaware registrado.
Además, redactar un Acuerdo operativo de Delaware LLC es esencial ya que describe la estructura de gestión interna y las pautas operativas para su LLC.
Si bien tiene la opción de ser su propio agente registrado en Delaware, muchos empresarios optan por contratar los servicios de agentes profesionales registrados por su experiencia y conveniencia. El tiempo que lleva obtener una LLC en Delaware puede variar según varios factores, como los tiempos de procesamiento y la complejidad de su aplicación.
Junto con el proceso de formación, deberá obtener un Número de identificación del empleador de Delaware (EIN) del IRS, que es necesario a efectos fiscales. Para agilizar el proceso y asegurar su cumplimiento, es recomendable buscar la asistencia del los mejores servicios de LLC en Delaware y del mejores agentes registrados en Delaware, quien podrá guiarte en el proceso y tramitar la documentación necesaria.
Por último, si alguna vez necesita cambiar su agente registrado en Delaware or disolver una LLC en Delaware, es importante seguir los procedimientos de disolución del estado para concluir sus operaciones comerciales de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Qué documentos se requieren para solicitar un EIN para una LLC de Delaware?
Al mirar a obtener un EIN para su Delaware LLC, necesitarás preparar varios documentos requeridos. Normalmente, deberá proporcionar su estructura de negocio detalles, incluyendo el Acuerdo de operación, su licencia de negociosy alguna forma de identificación como un Número de Seguro Social (SSN) or Número de identificación personal del contribuyente (ITIN).
A aplicar, puedes usar el Formulario SS-4, disponible en el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Asegúrese de seguir las pautas de aplicación meticulosamente, ya que no hacerlo puede retrasar su aprobación. A diferencia de un Propietario único or Consorcio, un S.A (LLC) tiene diferentes implicaciones fiscales, lo que hace que EIN esencial para presentación de impuestos federales y operaciones de negocios existentes Estados Unidos (EE. UU.).
¿Puedo utilizar mi identificación fiscal personal en lugar de un EIN para mi LLC de Delaware?
Técnicamente, un propietario de negocio de un solo miembro S.A (LLC) podría usar un Número de Seguro Social (SSN) para algunos operaciones de negocios, pero generalmente no se recomienda. Un Número de identificación del empleador (EIN), También conocido como Número de identificación fiscal federal, ofrece varias ventajas.
En primer lugar, un EIN es crucial si planeas contratar personas, como es necesario para declaración de impuestos federales y Formularios W-2. También es necesario para Formularios W-9 si trabaja con contratistas independientes. Es más, tener un EIN agrega una capa de protección de la privacidad al no exponer su SSN personal en documentos empresariales.
En segundo lugar, la mayoría de los bancos exigen una EIN abrir una cuenta bancaria comercial. Esta separación entre las finanzas personales y comerciales le ayudará a mantener una contabilidad más precisa. registros financieros, lo cual es beneficioso cuando llega el momento de la declaración de impuestos o si te enfrentas regulaciones estatales que requiere una contabilidad detallada.
Por lo tanto, incluso si eres un propietario único, obtener un EIN del desplegable IRS es una decisión inteligente para su Delaware LLC para mantener tu y asuntos personales separados y cumplir con ambos regulaciones federales y estatales.
Referencias y enlaces del IRS
Sociedades de responsabilidad limitada (LLC)
Números de identificación del empleador
Solicite un EIN en línea
Sociedades de responsabilidad limitada (LLC) de un solo miembro
Recuerde consultar a un profesional de impuestos o visitar el sitio web oficial del IRS para obtener la información más actualizada y precisa sobre el proceso de solicitud de un número EIN.
